1. 制度设计与优化 - 制定和完善财务内部控制制度、流程及操作手册，确保符合会计准则和法律法规。 - 定期评估现有内控体系的漏洞，提出改进建议并推动落地。 2. 流程监督与合规检查 - 监督财务日常操作（如资金支付、费用报销、账务处理）的合规性，确保审批权限、单据完整性等符合规定。 - 检查财务报告数据的准确性，防范虚假记账或舞弊行为。 3. 风险评估与审计配合 - 识别财务环节的潜在风险（如资金安全、税务合规、资产流失等），编制风险清单并制定应对措施。 - 协助内外部审计工作，提供所需资料并跟进审计问题的整改。 4. 培训与沟通 - 对业务部门开展财务内控培训，提升全员合规意识。 - 协调财务、审计、业务等部门，推动跨部门内控协作
1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、审计、会计、金融等相关专业。 证书要求：持有CPA（注册会计师）、CIA（国际内部审计师）、中级会计职称等证书者优先。 经验要求：3年及以上财务、审计或内控相关工作经验，熟悉制造业、零售业等行业业务流程者更受青睐。 法规知识：精通《企业会计准则》《企业内部控制规范》及行业相关财税法规。 2. 核心能力 风险敏感度：能快速识别流程中的关键风险点（如采购回扣、收入确认漏洞）。 数据分析：熟练使用Excel（VLOOKUP、数据透视表）、SQL或BI工具，通过数据异常发现潜在问题。 沟通能力：能向非财务人员清晰解释内控要求，推动制度执行。